+17 ... +19 C°
Ветер: 3 - 5 м/с
Направление ветра - Север
Ясно
+5 ... +7 C°
Ветер: 1 - 3 м/с
Направление ветра - Север
Ясно
Годовой отчет
о реализации муниципальной программы муниципального образования Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области
за 2017 год
Постановлением администрации муниципального образования Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 20.06.2017 № 26-п (в редакции № 03-п от 12.02.2018) утверждена муниципальная программа ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»
Целью данной программы является улучшение условий жизнедеятельности, сбалансированное, комплексное развитие территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области (далее по тексту- муниципальное образование Сергиевский сельсовет).
Для достижения поставленной цели и высоких показателей, администрация муниципального образования Сергиевский сельсовет провела работу по реализации всех основных мероприятий запланированных на 2017 год.
Расходы бюджета муниципального образования Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области составили 4349,4 тыс.руб в том числе на реализацию муниципальной программы в 2017 году произведены в сумме 3906,6 тыс. руб., при плане в сумме 4282,8 что составило 91,2 процента от общего объема расходов бюджета муниципального образования Сергиевский сельсовет. Из них средства федерального бюджета составили 75 тыс. рублей.
Степень выполнения мероприятий программы ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы» и осуществлении реализация 8 подпрограмм за период 2017 года рассчитано как отношение количества мероприятий выполненных в отчетном году к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению по целевым индикаторам и показателям муниципальной программы и составляет 91%
Количественные значения целевых индикаторов приведены в Таблице №1.
Уровень финансирования расходов по итогам 2017 года составила 0,9 и характеризуется высоким уровнем эффективности. Количественные показатели финансирования программы приведены в таблице № 2
Оценка эффективности реализации Программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей Программы к уровню ее финансирования . показатель эффективности реализации Программы за 2017 год равен ((1:1)*8)):8 :(3906,6:4282,8)x100% = 0,91
Эффективность реализации подпрограммы признается высокой так как значение показателя эффективности составляет более 0,9.
Таблица № 1
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
|
№ п/п |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значения целевых показателей (индикаторов) |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|
|
Отчетный год |
|||||
|
план |
Факт на 31.12.2017 |
||||
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»
|
1 |
2 |
3 |
4
|
5 |
6
|
|
1. |
Увеличение общего объема расходов бюджета сельского поселения в расчете на одного жителя администрации |
тыс. руб./ на 1 жит |
3,48
|
3,97 |
|
|
2. |
Количество освещенных улиц населенных пунктов |
единиц |
13 |
13 |
|
|
3. |
Исполнение расходных обязательств местного бюджета |
да/нет |
да
|
да |
|
|
4. |
Обеспечение деятельности противопожарной безопасности населения |
% |
100
|
100 |
|
|
5. |
Количество культурно массовых мероприятий |
единиц |
115 |
115 |
|
|
6. |
Доля численности населения, вовлеченного в физкультурно-спортивные мероприятия |
человек |
50
|
50 |
|
|
7. |
Число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт |
единиц |
13
|
13 |
|
|
8. |
Доля молодых семей Сергиевского сельсовета, улучшивших свои жилищные условия с помощью предоставляемых социальных выплат в общей численности молодых семей, стоящих на учете |
% |
100
|
100 |
|
|
Подпрограмма №1 «Организация деятельности муниципального образования Сергиевский сельсовет на 2017-2021 годы» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1 |
Количество обращений граждан в органы местного самоуправления, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством |
единиц |
0
|
0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2 |
Соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству по результатам проверки контрольно-надзорных органов / в % от общего количества принятых муниципальных правовых актов |
% |
100
|
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.3 |
Доля муниципальных служащих, соответствующих замещаемой должности по результатам аттестации / в % от числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации |
% |
100
|
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.4 |
Количество граждан, муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв |
чел. |
0
|
0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.5 |
Доля дефицита в доходах местного бюджета без учета финансовой помощи (в % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) |
% |
0
|
0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.6 |
Уровень финансовой зависимости бюджета (в % от доходов бюджета) |
% |
100
|
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.7 |
Уровень расходов на обслуживание муниципального долга (в % от объема расходов, за исключением субвенций) |
% |
0
|
0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.8 |
Увеличение расходов бюджета сельского поселения на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя сельского поселения* |
тыс.руб./ на 1 жителя |
0
|
0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма №2 «Благоустройство территории муниципального образования Сергиевский сельсовет на 2017-2021годы»
Подпрограмма №3 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Сергиевский сельсовет на 2017-2021 годы»
Подпрограмма №4 «Обеспечение деятельности служб защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Сергиевский сельсовет на 2017-2021 годы» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.1 |
Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров |
% |
100
|
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности |
% |
100
|
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма № 5 «Развитие культуры на территории муниципального образования Сергиевский сельсовет на 2017-2021 годы» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.1 |
Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия |
% |
25,0
|
25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.2 |
Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами |
% |
15,0
|
15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма №6 «Развитие физической культуры и спорта в муниципального образования Сергиевский сельсовет на 2017-2021 годы» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.1 |
Уровень обеспеченности оборудованием, инвентарем и материалами для занятий физкультурой и спортом |
% |
25
|
25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 7 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Сергиевский сельсовет»
|
7.1 |
Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог |
% |
100
|
100 |
Текущее содержание производилось по фактической необходимости за счет средств дорожного фонда |
Подпрограмма № 8 «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании Сергиевский сельсовет на 2017-2021 годы»
|
8.1 |
Количество молодых семей Сергиевского сельсовета, улучшивших свои жилищные условия с помощью предоставляемых социальных выплат |
единиц
|
1
|
1 |
|
Таблица № 2
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на
2017-2021 годы» за 2017 год
(тыс. рублей)
|
№ п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Главный распределитель бюджетных средств |
Код бюджетной классификации |
Расходы |
|||||||||
|
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
Утверждено сводной бюджетной росписью на 01.01.2017 |
Утверждено в муниципальной программе
на 31.12.2017 |
Кассовое исполнение |
отклонение |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
|
1. |
Муниципальная программа |
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы» |
Администрация МО Сергиевский сельсовет
|
|
х
|
10 0 00 00000 |
3393,1 |
4282,8 |
3906,6 |
376,2 |
||||
|
1.1 |
Подпрограмма 1 |
«Организация деятельности муниципального образования Сергиевский сельсовет на 2017-2021 годы»
|
Администрация МО Сергиевский сельсовет
|
113 |
|
10 1 00 00000 |
1342 |
1384,8 |
1237,8 |
147 |
||||
|
1.1.1 |
Основное мероприятие 1.01 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы муниципального образования и местной администрации» |
|
113
113
113 |
0102 0104 |
10 1 01 00000
10 1 01 10030
10 1 01 10040 |
1342
417
925 |
1384,8
417,0
920,2 |
1237,8
417,0
773,2 |
147
0
147 |
||||
|
|
|
|
|
113 |
0104 |
10 1 01 70420 |
|
47,6 |
47,6 |
0 |
||||
|
1.2 |
Подпрограмма 2 |
«Благоустройство территории муниципального образования Сергиевский сельсовет на 2017-2021 годы |
Администрация МО Сергиевский сельсовет
|
113
|
0503
|
10 2 00 00000 |
75 |
46,7 |
46,6
|
0,1
|
||||
|
1.2.1 |
Основное мероприятие 2.01 |
Основное мероприятие «Организация и обеспечение мероприятий, связанных с содержанием объектов уличного освещения» |
113
|
0503
|
10 2 01 61000 |
15 |
0
|
0
|
0 |
|||||
|
1.2.2 |
Основное мероприятие 2.02 |
Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» |
|
113 |
0503 |
10 2 02 64000
|
10
|
10
|
10
|
0 |
||||
|
1.2.3 |
Основное мероприятие 2.03 |
Основное мероприятие «Организация и обеспечение прочих мероприятий, связанных с благоустройством территории» |
|
113 |
0503 |
10 2 03 65000 |
50 |
36,7 |
36,6 |
0,1 |
||||
|
1.3 |
Подпрограмма 3 |
«Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Сергиевский сельсовет на 2017-2021 годы |
Администрация МО Сергиевский сельсовет
|
113 |
0203
|
10 3 00 00000 |
67,6 |
67,6 |
67,6 |
0 |
||||
|
1.3.1 |
Основное мероприятие 3.01 |
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение исполнения органом местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету» |
113 |
0203 |
10 3 01 51180 |
67,6 |
67,6 |
67,6 |
0 |
|||||
|
1.4 |
Подпрограмма 4 |
«Обеспечение деятельности служб защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Сергиевский сельсовет на 2017-2021 годы» |
Администрация МО Сергиевский сельсовет
|
113 |
0309
|
10 4 00 00000 |
493 |
477,0 |
475,6 |
1,4 |
||||
|
1.4.1 |
Основное мероприятие 4.01 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности профессиональных спасательных служб и формирований сельских поселений» |
|
113 |
0309 |
10 4 01 70060 |
493 |
477,0 |
475,6 |
1,4 |
||||
|
1.5 |
Подпрограмма 5 |
«Развитие культуры на территории МО Сергиевский сельсовет на 2017-2021 годы» |
Администрация МО Сергиевский сельсовет
|
113 |
0801
|
10 5 00 00000 |
1011,5 |
1172,6 |
1114,5 |
58,1 |
||||
|
1.5.1 |
Основное мероприятие 5.01 |
Основное мероприятие «Развитие культурной системы» |
113 |
0801
|
10 5 01 70200 |
890,5 |
771,5 |
714,7 |
56,8 |
|||||
|
|
|
|
|
113 |
0801 |
10 5 01 70420 |
|
174 |
174 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
113 |
0801 |
10 501 S1030 |
|
80,4 |
80,4 |
0 |
||||
|
1.5.2 |
Основное мероприятие 5.02 |
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения» |
113 |
0801 |
10 5 02 70210 |
121 |
120,8 |
119,5 |
1,3 |
|||||
|
|
|
|
|
113 |
0801 |
10 502 S1030 |
|
25,8 |
25,8 |
0 |
||||
|
1.6 |
Подпрограмма 6 |
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Сергиевский сельсовет на 2017-2021 годы» |
Администрация МО Сергиевский сельсовет
|
113 |
1101
|
10 6 00 00000 |
6 |
0,0 |
0 |
0 |
||||
|
1.6.1 |
Основное мероприятие 6.01 |
Основное мероприятие «Проведение физкультурных мероприятий» |
113 |
1101 |
10 6 01 70310 |
6 |
0,0 |
0 |
0 |
|||||
|
1.7 |
Подпрограмма 7 |
«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Сергиевский сельсовет на 2017-2021 годы» |
Администрация МО Сергиевский сельсовет
|
113 |
0409
|
10 7 00 00000 |
398 |
477,0 |
307,5 |
169,5 |
||||
|
1.7.1 |
Основное мероприятие 7.01 |
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользования муниципального значения» |
113 |
0409 |
10 7 01 70090 |
398 |
477,0 |
307,5 |
169,5 |
|||||
|
1.8 |
Подпрограмма 8 |
«Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании Сергиевский сельсовет на 2017-2021 годы» Основное мероприятие «Софинансирование расходов муниципального образования по предоставлению социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» |
Администрация МО Сергиевский сельсовет
|
113
113 |
1003
1003
|
10 8 00 00000 |
667 |
667 |
667 |
0 |
||||
|
1.8.1 |
Основное мероприятие 8.01 |
|
10 8 01 70810 |
667 |
667 |
667 |
0 |
|||||||
Таблица № 3
Оценка эффективности программы
«Устойчивое развитие территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»
|
Программа, подпрограммы |
Значение показателя |
Эффективность реализации |
|
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 год» |
|
1 |
|
Подпрограмма 1 «Организация деятельности муниципального образования Сергиевский сельсовет на 2017 – 2021 годы» |
Rп/п |
1 |
|
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории муниципального образования Сергиевский сельсовет»; |
Rп/п |
1 |
|
Подпрограмма 3 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка муниципального образования Сергиевский сельсовет на 2017-2021 годы» |
Rп/п |
1 |
|
Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности служб защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Сергиевский сельсовет на 2017-2021 годы» |
Rп/п |
1 |
|
Подпрограмма 5 «Развитие культуры на территории муниципального образования Сергиевский сельсовет на 2017-2021 годы» |
Rп/п |
1 |
|
Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Сергиевский сельсовет на 2017-2021 годы» |
Rп/п |
1 |
|
Подпрограмма 7 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Сергиевский сельсовет»» |
Rп/п |
1 |
|
Подпрограмма № 8 «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании Сергиевский сельсовет на 2017-2021 годы» |
Rп/п |
1 |
Версия для слабовидящих
